2021年湘阴县人民法院预算 

目 录

第一部分 2021年单位预算说明

第二部分 2021年单位预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、省级专项资金预算汇总表

21、省级专项资金绩效目标表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本单位无相关收支情况。

第一部分 2021年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责。

湘阴县人民法院依法审理法律规定由法院管辖、中级人民法院指定管辖或者认为应当由本法院审理的刑事、民事、行政等一审案件；依法审理中级人民法院指定再审的案件和市人民检察院抗诉的案件，受理当事人不服本院发生法律效力的判决、裁定并提起申诉的刑事、行政诉讼案件；依法行使执行权和司法决定权；指导基层法庭工作；负责全院的思想政治、教育培训工作和干部管理工作；负责全院财务、专项投资的计划管理及分配；负责全院的监察工作；管理人民法院司法警察工作；做好本院行政、后勤事业管理和服务工作；宣传法制，教育公民忠于社会主义祖国，自觉遵守宪法、法律和社会公德；积极参与社会治安综合治理；承办其它应由本院负责的工作。

（二）机构设置及预算单位构成。

1、内设机构设置

我院共有内设机构8个，具体为：政治部、综合办公室(司法警察大队)、刑事审判庭、民事审判庭、综合审判庭、立案庭、执行局、审判管理办公室。下设五个派出法庭。

      2、单位构成

      湘阴县人民法院只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。本单位无下级预算单位。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本单位收入预算 3177.70 万元，其中，一般公共预算拨款 1520.25 万元，政府性基金预算拨款  0 万元，国有资本经营预算拨款  0 万元，纳入专户管理的非税收入  1000 万元，上级财政补助收入242.75万元，上年结转结余414.70元。收入较去年增加  399.70 万元，主要是上年结余资金。

（二）支出预算：2021年本单位支出预算  3177.70 万元，其中，一般公共服务   0万元，公共安全  2803.70 万元，教育  10 万元，社会保障和就业支出  110 万元，卫生健康支出108万元，住房保障支出146万元。支出较去年增加  399.70 万元，主要是本年需支付上年度在建项目未完工未支付项目建设资金。

三、一般公共预算拨款支出

2021年本单位一般公共预算拨款支出预算  3177.70 万元，其中，一般公共服务支出  0 万元，占  0  %；公共安全支出  2803.70 万元，占  88.23  %；教育支出  10 万元，占  0.32  %；社会保障和就业支出  110 万元，占 3.46  %；卫生健康支出  108 万元，占  3.40  %；住房保障支出 146 万元，占  4.59  %。具体安排情况如下：

（一）基本支出： 2021年本单位基本支出预算数 2708 万元，主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2021年本单位项目支出预算  469.70 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：  按项目管理的商品和服务 支出  71.70 万元，主要用于服务乡村振兴、扫黑除恶专项、防疫开支等方面； 资本性 支出  398 万元，主要用于本院基础设施在建项目、信息网络及软件购置更新、办公设备购置等方面。

四、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2021年本单位机关运行经费 841 万元，比上年预算减少75 万元，下降8.19%，主要是按规定压减公用经费开支。

（二）“三公”经费预算：2021年本单位“三公”经费预算数为  62 万元，其中，公务接待费  20 万元，比上年预算增加10 万元，增长50 %，公务用车购置及运行费  42 万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费42 万元），比上年预算减少10 万元，下降19.23 %，因公出国（境）费  0 万元。2021年“三公”经费预算总体持平，省以下法院财物统管改革，“三公”经费全省法院系统统一综合平衡。

（三）一般性支出情况：2021年本单位会议费预算 5 万元，拟召开  陪审员 会议，人数  140 人，内容为陪审员会议；培训费预算  10 万元，拟开展  法官、书记员 培训，人数  100 人次，内容为 法官、书记员业务培训 。

（四）政府采购情况：2021年本部门政府采购预算总额   20万元，其中，货物类采购预算  20 万元；工程类采购预算   0万元；服务类采购预算 0  万元。

（五） 国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本单位共有公务用车 6辆，其中，机要通信用车  0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 6 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备  0 台，单位价值100万元以上专用设备  0 台。2021年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0  辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备  0 台，单位价值100万元以上专用设备 0  台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年单位整体支出绩效目标的金额为2763 万元，其中，基本支出  2708万元，项目支出  55 万元，具体绩效目标详见报表。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2021年单位预算表

附：1表—23表